事業(yè)單位財務(wù)人員的具體工作（事業(yè)單位財務(wù)管理崗位做什么工作）
一、認真貫徹執(zhí)行黨和國家的方針政策、法律法規(guī)，維護財經(jīng)紀律，加強財務(wù)管理，建立完善單位內(nèi)部控制制度，規(guī)范財務(wù)工作。
二、負責(zé)單位各項資金的籌措、使用和管理工作，依法合理組織收入，嚴格按規(guī)定辦理財務(wù)收支。
三、負責(zé)編制年度部門預(yù)決算報表，做好項目申報、實施及績效評價工作。
四、負責(zé)單位日常經(jīng)濟業(yè)務(wù)的核算工作，規(guī)范財務(wù)審批手續(xù)，確保報銷票據(jù)手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準確，按期報帳，帳目清晰。
五、按照相關(guān)財務(wù)制度規(guī)定，嚴格部門預(yù)算執(zhí)行，實時跟蹤資金流向，充分發(fā)揮財政資金使用效益。利用財務(wù)數(shù)據(jù)，客觀、真實地對預(yù)算執(zhí)行情況進行分析，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考依據(jù)。
六、負責(zé)各部門經(jīng)費申請報告和政府采購手續(xù)的審查、監(jiān)督和呈報工作。
七、負責(zé)債權(quán)、債務(wù)和固定資產(chǎn)的核查工作。
八、負責(zé)會計檔案管理工作，按照規(guī)定做好記帳憑證、帳簿、報表等會計資料的立卷、建檔和保管工作。
九、負責(zé)單位非稅收入的征繳工作，嚴格執(zhí)行收支兩條線原則，同時做好相關(guān)財政票據(jù)的領(lǐng)購、開據(jù)、繳銷等管理工作。
十、完成單位領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)業(yè)務(wù)科室交辦的其他事項。
財務(wù)機構(gòu)負責(zé)人崗位職責(zé)
一、負責(zé)財務(wù)部門全面工作。貫徹執(zhí)行黨和國家的方針政策、法規(guī)和制度，堅持原則，遵紀守法，保障會計人員依法行使職權(quán)。
二、負責(zé)單位年度部門預(yù)決算的稽核工作，嚴格部門預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督管理，做到“無預(yù)算不列支，無預(yù)算不采購”，合理調(diào)度使用各項資金，保證單位職能工作有序開展。
三、熟悉會計制度、財經(jīng)法規(guī)、稅收政策和產(chǎn)業(yè)政策，熟練掌握財務(wù)業(yè)務(wù)，明晰資金渠道，對經(jīng)濟業(yè)務(wù)進行確的核算和監(jiān)督。
四、負責(zé)年度預(yù)決算、會計憑證、帳簿、報表及各項業(yè)務(wù)內(nèi)容的稽核工作。按月對財務(wù)收支及預(yù)算執(zhí)行情況進行分析，對存在的問題提出合理性建議，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考依據(jù)。
五、負責(zé)單位各部門之間的溝通協(xié)調(diào)工作，加強與財政、審計、稅務(wù)、銀行等業(yè)務(wù)部門對接和聯(lián)絡(luò)，保證各項工作有序開展。
六、負責(zé)單位項目實施進度和專項資金使用管理工作，監(jiān)督項目實施效果，保障專項資金專款專用，專項核算。
七、做好財務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)及檔案管理工作，嚴格財務(wù)保密紀律。
八、組織領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)人員的思想、業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高財務(wù)人員自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，更好地服務(wù)全局工作。
九、完成單位領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
會計崗位職責(zé)
一、負責(zé)機關(guān)及所屬事業(yè)單位財務(wù)總帳及各種明細帳目，做到手續(xù)完備、數(shù)字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。
二、負責(zé)編制部門年度預(yù)決算，及時按要求填報各類財務(wù)報表，按期做好納稅申報工作。
三、認真審核原始憑證的合法性、真實性和完整性，對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。嚴格掌握開支范圍和開支標準，對不合理、不合規(guī)的支出不予報銷。
四、建立固定資產(chǎn)明細賬核算，定期進行清查盤點，發(fā)現(xiàn)問題及時糾，做到賬賬、帳物、帳卡相符。
五、協(xié)助出納做好工資、獎金、福利的造表數(shù)據(jù)的復(fù)核、稅費扣繳及發(fā)放工作。
六、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當(dāng)年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案應(yīng)及時移交給單位檔案管理機構(gòu)保管。
七、完成科室負責(zé)人交辦的其他工作。
出納崗位職責(zé)
一、認真審核各項報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，拒絕辦理報銷手續(xù)。
二、負責(zé)對審核無誤的原始憑證，辦理好國庫集中支付或?qū)嵱匈Y金賬戶資金收付結(jié)算業(yè)務(wù)，逐筆按順序登記現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳，做到內(nèi)容齊全、摘要清楚，數(shù)字準確，帳目清楚，遇有未達賬項應(yīng)及時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符。
三、嚴格執(zhí)行《現(xiàn)金管理制度》，庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定定額，不坐支，不私借、挪用公款，及時將收取現(xiàn)金存入銀行，不得以白條抵頂庫存現(xiàn)金，不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金，日清月結(jié)，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。
四、負責(zé)做好工資、獎金、福利等造表發(fā)放工作，及時準確扣繳各項社會統(tǒng)籌保險、住房公積金、水電費、個人所得稅、職工借款等各項稅費，確保無差錯。
五、妥善保管有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，設(shè)立支票、收據(jù)購、領(lǐng)、存和印章使用臺賬登記簿。
六、做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
七、完成科室負責(zé)人交辦的其他工作。
政府采購崗位職責(zé)
一、遵守國有資產(chǎn)管理規(guī)定，維護資產(chǎn)的安全和完整，防止國有資產(chǎn)流失，優(yōu)化資產(chǎn)管理，提高資產(chǎn)使用效益，確保各項工作常運轉(zhuǎn)。
二、負責(zé)編制年度部門采購預(yù)算，根據(jù)單位現(xiàn)有資產(chǎn)配置情況，指導(dǎo)各部門提交年度采購計劃（包括性質(zhì)、用途、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號和主要技術(shù)參數(shù)及標準配置等），審核采購計劃的合理性和合規(guī)性，采購資金來源和預(yù)算標準，整理匯總后呈報送單位領(lǐng)導(dǎo)研究，經(jīng)批準確定后上報財政部門。
三、政府采購預(yù)算批復(fù)后，嚴格按預(yù)算項目進行采購。遵守政府采購法律制度，依法依規(guī)開展政府采購工作。
四、政府采購資金嚴格按批準的項目和用途使用，不得自行改變項目內(nèi)容，擴大使用范圍，避免專項?？顚Ｓ觅Y金挪作其他用途。
五、如有特殊政府采購項目，對未列入年初政府采購預(yù)算的，有關(guān)部門應(yīng)編制可行性研究報告申請采購計劃，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)研究批準后，及時辦理追加政府采購預(yù)算，報送財政部門，并落實資金來源。
六、對采購流程進行實時全面監(jiān)督，負責(zé)采購合同的簽訂、審核和歸檔工作，積極配合資產(chǎn)管理部門做好資產(chǎn)的驗收工作。
七、完成科室負責(zé)人交辦的其他事項。