2022企業(yè)所得稅年度納稅申報表填報操作順序
1、進入申報
2、基礎(chǔ)信息填報
首先填寫A000000《企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表》，完成填報后點擊“下一步”進入《企業(yè)所得稅年度納稅申報表填報表單》界面。
3、勾選表單
在《企業(yè)所得稅年度納稅申報表填報表》中，系統(tǒng)會根據(jù)基本信息表中的填報信息，默認檢查所需表格;同時，您可以根據(jù)需要添加和檢查其他可選表單。檢查完表格后，點擊“下一步”進入主附表填寫界面。
4、填寫主附表單
在主附表填寫界面中，屏幕左側(cè)為已檢查需要填寫的表格列表，右側(cè)為相應(yīng)的表格格式。您可以單擊左側(cè)列表中的表單名稱，切換到需要填寫的表單格式。切換表單時，不需要逐個保存，表單間有勾對關(guān)系的數(shù)據(jù)會自動關(guān)聯(lián)帶入。
為了保證申報的準確性，在填寫表格時，所有表格，無論是否填寫了數(shù)據(jù)，都需要逐個打開，否則無法完成申報。
5、增減表單
如果您在填寫時發(fā)現(xiàn)需要增加或刪除該表，或者需要修改企業(yè)所得稅年度納稅申報表a000000基本信息表的數(shù)據(jù)，可以點擊“上一步”按鈕進行申報并進行相應(yīng)修改;處理完畢后，返回主附表填寫界面，填寫的數(shù)據(jù)不會丟失。
6、保存表單
如果需要多次填寫表單，可以在退出聲明功能之前使用“臨時”或“保存”功能。“臨時存儲”的功能是保存當(dāng)前填寫的數(shù)據(jù)，無需進行相應(yīng)的邏輯驗證;“保存”功能是先對表格中填寫的內(nèi)容進行邏輯驗證，邏輯驗證正確后保存數(shù)據(jù)。
在“臨時存儲”或“保存”數(shù)據(jù)后，當(dāng)您下次進入申報功能時，系統(tǒng)會提示您是否需要恢復(fù)上次填寫的數(shù)據(jù)。選擇“確定”讀取上次保存的數(shù)據(jù)并繼續(xù)填寫。選擇“取消”再次填寫。
7、導(dǎo)入表單
此次升級啟動了申報單導(dǎo)入功能。使用此功能，您可以先下載申報單模板，離線完成數(shù)據(jù)填寫，然后登錄電子稅務(wù)局導(dǎo)入填寫好的模板完成申報。具體操作如下：
單擊“導(dǎo)入”，此時將提示您輸入所選表單
單擊〖確定〗按鈕，進入導(dǎo)入界面。您可以先下載導(dǎo)入模板。該模板是Excel格式的申報表。模板表格包括所有申報表格。填寫時可以選擇要填寫的勾選表單(即使未勾選填寫的數(shù)據(jù)，也不會將未勾選的表單導(dǎo)入申報系統(tǒng))。填寫完畢后，點擊“導(dǎo)入數(shù)據(jù)”完成導(dǎo)入;需要注意的是，如果您以前填寫過表單數(shù)據(jù)，導(dǎo)入后會清空以前的表單數(shù)據(jù)，以本次導(dǎo)入的數(shù)據(jù)為準。
導(dǎo)入后，返回表單填寫界面，可以繼續(xù)修改填寫的數(shù)據(jù)。
8、政策風(fēng)險提示服務(wù)
表單全部填寫完成后，在申報前您可先點擊“政策風(fēng)險提示服務(wù)”功能掃描本次申報數(shù)據(jù)的風(fēng)險點;該功能您自行選擇是否使用。
9、申報表單
表單填寫完成后，點擊“申報”，如果有系統(tǒng)監(jiān)控信息，請按照監(jiān)控信息的指引完成數(shù)據(jù)修改;
點擊“修改”，系統(tǒng)會自動跳轉(zhuǎn)到對應(yīng)表單。
10、2022年度匯算清繳退抵稅更方便!
申報成功后，如果您在企業(yè)所得稅的最終結(jié)算中多繳稅款，系統(tǒng)會提示您申請退稅(抵免)。點擊“申請”按鈕后，系統(tǒng)將跳轉(zhuǎn)到最終結(jié)算支付的退稅(抵免)申請功能，自動幫您填寫退稅(抵免)申請單。確認無誤后，提交單據(jù)完成申請，可在電子稅務(wù)局的“我要查詢——辦稅進度及結(jié)果信息查詢——網(wǎng)上申請單據(jù)結(jié)果查詢與征集”中查詢處理結(jié)果。
上面就是對企業(yè)所得稅申報報送的十個步驟流程，不明白的仔細看看2022企業(yè)所得稅年度納稅申報表填報操作順序，若對其中哪些步驟不了解，可以咨詢會計老師或者領(lǐng)取上文資料，趕快行動吧!